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Empenho
Número: 12965/2017
Data: 29/08/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 1.820,00
Liquidado: R$ 1.820,00
Pago: R$ 1.820,00
Processo Licitatório
Número: 96/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2017 - R$ 1.820,00 (Empenhado)
1023/2017 - R$ 1.820,00 (Liquidado)
1023/2017 - R$ 1.820,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
466
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2117
Manutencao De Acoes Do CEO
Manutencao De Acoes Do CEO
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
29/08/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE ALCOOL 70% PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 96/2017.
R$ 1.820,00
15/09/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE ALCOOL 70% PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 96/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE ALCOOL 70% PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 96/2017.
R$ 1.820,00
19/10/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE ALCOOL 70% PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 96/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE ALCOOL 70% PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 96/2017.
R$ 1.820,00
