Empenho
Número: 12760/2017
Data: 24/08/2017
Tipo: Global
Valor: R$  117,00
Liquidado: R$  117,00
Pago: R$  117,00
Processo Licitatório
Número: 65/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2017 - R$  117,00 (Empenhado)
1023/2017 - R$  117,00 (Liquidado)
1023/2017 - R$  117,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
30
Órgão:
03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.122.0032.2138
Manutencao E Encargos Com Funrebom
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
24/08/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO (RODO ALUMINIO 60CM) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUMREBOM, CONF. OFICIO ENVIADO AO ALMOXARIFADO E PREGÇO 65/2017.
R$  117,00
29/08/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO (RODO ALUMINIO 60CM) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUMREBOM, CONF. OFICIO ENVIADO AO ALMOXARIFADO E PREGÇO 65/2017.
R$  117,00
11/09/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO (RODO ALUMINIO 60CM) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUMREBOM, CONF. OFICIO ENVIADO AO ALMOXARIFADO E PREGÇO 65/2017.
R$  117,00