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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11939/2017
Data: 03/08/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$ 8.000,00
Liquidado: R$ 1.283,67
Pago: R$ 1.283,67
Tipo de despesa
1002/2017 - R$ 8.000,00 (Empenhado)
1002/2017 - R$ 1.283,67 (Liquidado)
1002/2017 - R$ 1.283,67 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
367
Órgão:
11 - Secretaria Municipal de Governo e Segurança Públic
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
11.001.6.183.0033.2098
Manutencao Do Departamento De Transito
Manutencao Do Departamento De Transito
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
03/08/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017.
R$ 8.000,00
28/08/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017.
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017.
R$ 1.283,67
27/12/2017
Anulação
Anulação
ANULAÇO DE SALDO NÇO UTILIZADO
R$ 6.716,33
