Empenho
Número: 12721/2017
Data: 24/08/2017
Tipo: Global
Valor: R$  1.870,00
Liquidado: R$  1.870,00
Pago: R$  1.870,00
Processo Licitatório
Número: 65/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2017 - R$  1.870,00 (Empenhado)
1023/2017 - R$  1.870,00 (Liquidado)
1023/2017 - R$  1.870,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
448
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao De Acoes Do UPA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
24/08/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIAO DE ALCOOL LIQUIDO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2017.
R$  1.870,00
28/09/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIAO DE ALCOOL LIQUIDO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2017.
R$  1.870,00
19/10/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIAO DE ALCOOL LIQUIDO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2017.
R$  1.870,00