Empenho
Número: 4329/2014
Data: 29/04/2014
Tipo: Global
Valor: R$  396,82
Liquidado: R$  396,82
Pago: R$  396,82
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  396,82 (Empenhado)
1023/2014 - R$  396,82 (Liquidado)
1023/2014 - R$  396,82 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
346
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
004 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
Funcional Programática:
08.004.8.241.0046.2027
MANUTENCAO CCI
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
29/04/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CENTRO DE ATEN?ÇO DA PESSOA IDOSA, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  396,82
02/06/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CENTRO DE ATEN?ÇO DA PESSOA IDOSA, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  396,82
24/06/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CENTRO DE ATEN?ÇO DA PESSOA IDOSA, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  396,82