Empenho
Número: 4325/2014
Data: 29/04/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  204,47
Liquidado: R$  204,47
Pago: R$  204,47
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  204,47 (Empenhado)
1023/2014 - R$  204,47 (Liquidado)
1023/2014 - R$  204,47 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
474
Órgão:
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
11.001.4.122.0033.2084
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMGOV
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
29/04/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. DE GOVERNO, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  204,47
05/05/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. DE GOVERNO, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  204,47
04/06/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. DE GOVERNO, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  204,47