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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 12632/2017
Data: 22/08/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 379,24
Liquidado: R$ 379,24
Pago: R$ 379,24
Processo Licitatório
Número: 62/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2017 - R$ 379,24 (Empenhado)
1004/2017 - R$ 379,24 (Liquidado)
1004/2017 - R$ 379,24 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
232
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2161
Manutencao Dos cras e Equipe Volante
Manutencao Dos cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
COOP. DOS PROD. HORT. DE SORRISO - COOPERRISO
Tipo:
Física
Documento:
26.898.98*******
Histórico
22/08/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA CRAS DA PRAA CEU, CONF. PREGÇO 62/2017.UTILIZAR RECURSO BL PSB SVFV PBFI 50.162-X.
R$ 379,24
01/09/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA CRAS DA PRAA CEU, CONF. PREGÇO 62/2017.UTILIZAR RECURSO BL PSB SVFV PBFI 50.162-X.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA CRAS DA PRAA CEU, CONF. PREGÇO 62/2017.UTILIZAR RECURSO BL PSB SVFV PBFI 50.162-X.
R$ 379,24
17/10/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA CRAS DA PRAA CEU, CONF. PREGÇO 62/2017.UTILIZAR RECURSO BL PSB SVFV PBFI 50.162-X.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA CRAS DA PRAA CEU, CONF. PREGÇO 62/2017.UTILIZAR RECURSO BL PSB SVFV PBFI 50.162-X.
R$ 379,24
