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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 12552/2017
Data: 21/08/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 487,90
Liquidado: R$ 487,90
Pago: R$ 487,90
Processo Licitatório
Número: 41/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$ 487,90 (Empenhado)
1082/2017 - R$ 487,90 (Liquidado)
1082/2017 - R$ 487,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
398
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0031.2075
Manutencao SEMEL
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
21/08/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS PARA MANUTENÇO E REPAROS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$ 487,90
02/09/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS PARA MANUTENÇO E REPAROS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONF. PREGÇO 41/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS PARA MANUTENÇO E REPAROS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$ 487,90
05/10/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS PARA MANUTENÇO E REPAROS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONF. PREGÇO 41/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS PARA MANUTENÇO E REPAROS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$ 487,90
