Empenho
Número: 4316/2014
Data: 29/04/2014
Tipo: Global
Valor: R$  510,45
Liquidado: R$  510,45
Pago: R$  510,45
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  510,45 (Empenhado)
1023/2014 - R$  510,45 (Liquidado)
1023/2014 - R$  510,45 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
428
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
29/04/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ADMINISTRA?ÇO, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  510,45
05/05/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ADMINISTRA?ÇO, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  510,45
04/06/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ADMINISTRA?ÇO, CONFORME PREGÇO 51/2013.
R$  510,45