Empenho
Número: 12224/2017
Data: 14/08/2017
Tipo: Global
Valor: R$  1.308,50
Liquidado: R$  1.308,50
Pago: R$  1.308,50
Processo Licitatório
Número: 65/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2017 - R$  1.308,50 (Empenhado)
1023/2017 - R$  1.308,50 (Liquidado)
1023/2017 - R$  1.308,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
232
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2161
Manutencao Dos cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
14/08/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA O CRAS, CONF. PREGÇO 65/2017. UTILIZAR RECURSO CONTA BL PSB SVF/PBFI 50.162-X.
R$  1.308,50
28/08/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA O CRAS, CONF. PREGÇO 65/2017. UTILIZAR RECURSO CONTA BL PSB SVF/PBFI 50.162-X.
R$  1.308,50
05/09/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA O CRAS, CONF. PREGÇO 65/2017. UTILIZAR RECURSO CONTA BL PSB SVF/PBFI 50.162-X.
R$  1.308,50