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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11988/2017
Data: 07/08/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 982,94
Liquidado: R$ 982,94
Pago: R$ 982,94
Processo Licitatório
Número: 55/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1049/2017 - R$ 982,94 (Empenhado)
1049/2017 - R$ 982,94 (Liquidado)
1049/2017 - R$ 982,94 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
297
Órgão:
09 - Sec. Municipal. de Desenvolvimento Economico Semde
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0034.2090
Manutencao Do Aeroporto
Manutencao Do Aeroporto
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
07/08/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISORIA PARA INSTALAÇO NO AEROPORTO, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$ 982,94
08/08/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE INSTALAÇO DE DIVISORIA PARA O AEROPORTO, CONF. PREGÇO 55/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE INSTALAÇO DE DIVISORIA PARA O AEROPORTO, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$ 982,94
04/09/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISORIA PARA INSTALAÇO NO AEROPORTO, CONF. PREGÇO 55/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISORIA PARA INSTALAÇO NO AEROPORTO, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$ 982,94
