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Empenho
Número: 11969/2017
Data: 04/08/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 6.282,61
Liquidado: R$ 6.282,61
Pago: R$ 6.282,61
Tipo de despesa
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$ 6.282,61 (Empenhado)
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$ 6.282,61 (Liquidado)
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$ 6.282,61 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
324
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PARK SHOPPING SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.697.06*******
Histórico
04/08/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE CONDOMINIO DA SALA ONDE ESTA INSTALADO O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.
R$ 6.282,61
10/08/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE CONDOMINIO DA SALA ONDE ESTA INSTALADO O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE CONDOMINIO DA SALA ONDE ESTA INSTALADO O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.
R$ 6.282,61
