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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11956/2017
Data: 04/08/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 4.400,40
Liquidado: R$ 4.400,40
Pago: R$ 4.400,40
Processo Licitatório
Número: 41/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$ 4.400,40 (Empenhado)
1082/2017 - R$ 4.400,40 (Liquidado)
1082/2017 - R$ 4.400,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
277
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
Manut Das Ativ. Da Sec. De Assist. Social -SEMAS
Manut Das Ativ. Da Sec. De Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
04/08/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS PARA MANUTENÇO E REPAROS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$ 4.400,40
02/09/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS PARA MANUTENÇO E REPAROS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 41/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS PARA MANUTENÇO E REPAROS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$ 4.400,40
06/10/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS PARA MANUTENÇO E REPAROS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 41/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS PARA MANUTENÇO E REPAROS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$ 4.400,40
