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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11943/2017
Data: 04/08/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 250,00
Liquidado: R$ 250,00
Pago: R$ 250,00
Processo Licitatório
Número: 41/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$ 250,00 (Empenhado)
1082/2017 - R$ 250,00 (Liquidado)
1082/2017 - R$ 250,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
65
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0051.2055
Manutencao De Transportes Escolar
Manutencao De Transportes Escolar
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
04/08/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO E REPAROS DAS RODAS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$ 250,00
08/08/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO E REPAROS DAS RODAS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PREGÇO 41/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO E REPAROS DAS RODAS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$ 250,00
05/09/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO E REPAROS DAS RODAS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PREGÇO 41/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO E REPAROS DAS RODAS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$ 250,00
