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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11875/2017
Data: 03/08/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 78,00
Liquidado: R$ 78,00
Pago: R$ 78,00
Processo Licitatório
Número: 41/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$ 78,00 (Empenhado)
1082/2017 - R$ 78,00 (Liquidado)
1082/2017 - R$ 78,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
185
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude E Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0036.2125
Manutencao Das Atividades Da Sec. Saude
Manutencao Das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
03/08/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTA EPOXI COR BRANCA PARA MANUTENÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 41/2017
R$ 78,00
08/08/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTA EPOXI COR BRANCA PARA MANUTENÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 41/2017
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTA EPOXI COR BRANCA PARA MANUTENÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 41/2017
R$ 78,00
06/09/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTA EPOXI COR BRANCA PARA MANUTENÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 41/2017
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTA EPOXI COR BRANCA PARA MANUTENÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 41/2017
R$ 78,00
