Empenho
Número: 11869/2017
Data: 03/08/2017
Tipo: Global
Valor: R$  329,90
Liquidado: R$  329,90
Pago: R$  329,90
Processo Licitatório
Número: 41/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$  329,90 (Empenhado)
1082/2017 - R$  329,90 (Liquidado)
1082/2017 - R$  329,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
412
Órgão:
14 - Secretaria Municipal de Cidade
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
14.001.15.452.0028.2104
Manutencao De Atividades Da SEMCID
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
03/08/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇO DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 41/2017
R$  329,90
08/08/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇO DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 41/2017
R$  329,90
04/09/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇO DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 41/2017
R$  329,90