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Empenho
Número: 11655/2017
Data: 28/07/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 25.993,20
Liquidado: R$ 25.665,00
Pago: R$ 25.665,00
Processo Licitatório
Número: 26/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
- R$ 25.993,20 (Empenhado)
- R$ 25.665,00 (Liquidado)
- R$ 25.665,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
481
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0002.2106
Manutencao Das Acoes Da Farmacia Basica
Manutencao Das Acoes Da Farmacia Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao
Credor
Razão Social:
DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP
Tipo:
Física
Documento:
07.640.61*******
Histórico
28/07/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$ 25.993,20
04/08/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$ 19.329,84
30/08/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$ 19.329,84
27/09/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$ 1.563,12
28/09/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$ 4.389,00
02/10/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$ 383,04
17/10/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$ 1.563,12
17/10/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$ 4.389,00
23/10/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$ 383,04
28/12/2017
Anulação
Anulação
ANULAÇO A PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA.
R$ 328,20
