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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11576/2017
Data: 26/07/2017
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 631,95
Liquidado: R$ 631,95
Pago: R$ 631,95
Tipo de despesa
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$ 631,95 (Empenhado)
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$ 631,95 (Liquidado)
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$ 631,95 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
493
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.304.0006.2120
Manutencao De Acao De Vigilancia Em Saude
Manutencao De Acao De Vigilancia Em Saude
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT
Tipo:
Física
Documento:
03.507.41*******
Histórico
26/07/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE INSPEÇO E FISCALIZAÇO SANITµRIA DO CENTRO DE REABILITAÇO.
R$ 631,95
02/08/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE INSPEÇO E FISCALIZAÇO SANITµRIA DO CENTRO DE REABILITAÇO.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE INSPEÇO E FISCALIZAÇO SANITµRIA DO CENTRO DE REABILITAÇO.
R$ 631,95
