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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11456/2017
Data: 25/07/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 723,03
Liquidado: R$ 723,03
Pago: R$ 723,03
Processo Licitatório
Número: 55/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$ 723,03 (Empenhado)
1082/2017 - R$ 723,03 (Liquidado)
1082/2017 - R$ 723,03 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
259
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
002 - Fundo Mun. dos Direitos da Crianca e do Adolescent
Funcional Programática:
08.002.8.243.0009.2160
Prog. Prev. Contraturno P/ Crianças E Adolescente
Prog. Prev. Contraturno P/ Crianças E Adolescente
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
25/07/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AABB, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$ 723,03
01/08/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AABB, CONF. PREGÇO 55/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AABB, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$ 723,03
16/08/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AABB, CONF. PREGÇO 55/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AABB, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$ 723,03
