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Empenho
Número: 11270/2017
Data: 20/07/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 1.169,55
Liquidado: R$ 1.169,55
Pago: R$ 1.169,55
Processo Licitatório
Número: 25/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 1.169,55 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 1.169,55 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 1.169,55 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
321
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
20/07/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP 13KG PARA SEC. DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 25/2017.
R$ 1.169,55
28/07/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP 13KG PARA SEC. DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 25/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP 13KG PARA SEC. DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 25/2017.
R$ 1.169,55
22/08/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP 13KG PARA SEC. DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 25/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP 13KG PARA SEC. DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 25/2017.
R$ 1.169,55
