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Empenho
Número: 11269/2017
Data: 20/07/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 545,79
Liquidado: R$ 545,79
Pago: R$ 545,79
Processo Licitatório
Número: 25/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 545,79 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 545,79 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 545,79 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
289
Órgão:
09 - Sec. Municipal. de Desenvolvimento Economico Semde
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0034.2086
Manutencao Da SEMICTUR
Manutencao Da SEMICTUR
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
20/07/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP 13KG PARA SEC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO, CONF. PREGÇO 25/2017.
R$ 545,79
28/07/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP 13KG PARA SEC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO, CONF. PREGÇO 25/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP 13KG PARA SEC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO, CONF. PREGÇO 25/2017.
R$ 545,79
22/08/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP 13KG PARA SEC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO, CONF. PREGÇO 25/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP 13KG PARA SEC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO, CONF. PREGÇO 25/2017.
R$ 545,79
