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Empenho
Número: 11234/2017
Data: 19/07/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 1.890,00
Liquidado: R$ 1.890,00
Pago: R$ 1.890,00
Processo Licitatório
Número: 59/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2017 - R$ 1.890,00 (Empenhado)
1013/2017 - R$ 1.890,00 (Liquidado)
1013/2017 - R$ 1.890,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
61
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0030.2043
Manut Das Ativ Da Secretaria de Educacao
Manut Das Ativ Da Secretaria de Educacao
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
19/07/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE PASTA TIMBRADA, CONF. PREGÇO 59/2016.
R$ 1.890,00
01/08/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE PASTA TIMBRADA, CONF. PREGÇO 59/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE PASTA TIMBRADA, CONF. PREGÇO 59/2016.
R$ 1.890,00
05/09/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE PASTA TIMBRADA, CONF. PREGÇO 59/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE PASTA TIMBRADA, CONF. PREGÇO 59/2016.
R$ 1.890,00
