Empenho
Número: 11224/2017
Data: 19/07/2017
Tipo: Global
Valor: R$  3.758,50
Liquidado: R$  3.758,50
Pago: R$  3.758,50
Processo Licitatório
Número: 38/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2017 - R$  3.758,50 (Empenhado)
1023/2017 - R$  3.758,50 (Liquidado)
1023/2017 - R$  3.758,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
431
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
19/07/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 38/2017.
R$  3.758,50
07/08/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 38/2017.
R$  3.758,50
22/08/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 38/2017.
R$  3.758,50