Empenho
Número: 11219/2017
Data: 19/07/2017
Tipo: Global
Valor: R$  1.023,80
Liquidado: R$  1.023,80
Pago: R$  1.023,80
Processo Licitatório
Número: 38/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2017 - R$  1.023,80 (Empenhado)
1023/2017 - R$  1.023,80 (Liquidado)
1023/2017 - R$  1.023,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
81
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0051.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
19/07/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA AS CEMEIS, CONF. PREGÇO 38/2017.
R$  1.023,80
07/08/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA AS CEMEIS, CONF. PREGÇO 38/2017.
R$  1.023,80
16/08/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA AS CEMEIS, CONF. PREGÇO 38/2017.
R$  1.023,80