Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 10675/2017

Data: 06/07/2017

Tipo: Global

Valor: R$ 33.472,56

Liquidado: R$ 26.278,28

Pago: R$ 26.278,28

Processo Licitatório

Número: 129/2015

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

COOPERATIVA - R$ 33.472,56 (Empenhado)

COOPERATIVA - R$ 26.278,28 (Liquidado)

COOPERATIVA - R$ 26.278,28 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

468

Órgão:

15 - Secretaria Municipal de Saude

Unidade:

001 - Diretor do Fundo

Funcional Programática:

15.001.10.302.0005.2117
Manutencao De Acoes Do CEO

Elemento:

33.90.37.0.00.00
LOCACAO DE MAO DE OBRA

Subelemento:

Fonte de Recurso:

102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor

Razão Social:

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO

Tipo:

Física

Documento:

07.976.19*******

Histórico

06/07/2017
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SAéDE - CEO)

R$ 33.472,56

15/08/2017
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SAéDE - CEO)

R$ 5.578,76

06/09/2017
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SAéDE - CEO)

R$ 5.578,76

18/09/2017
Liquidação

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SAéDE - CEO)

R$ 5.578,76

29/09/2017
Pagamento

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SAéDE - CEO)

R$ 5.578,76

10/11/2017
Liquidação

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SAéDE - CEO)

R$ 5.578,76

12/12/2017
Pagamento

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SAéDE - CEO)

R$ 5.578,76

20/12/2017
Liquidação

Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SAéDE - CEO)

R$ 4.771,00

20/12/2017
Liquidação

Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SAéDE - CEO)

R$ 4.771,00

27/12/2017
Pagamento

Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SAéDE - CEO)

R$ 4.771,00

27/12/2017
Pagamento

Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SAéDE - CEO)

R$ 4.771,00

29/12/2017
Anulação

anulaao de saldo de ne estimativa

R$ 7.194,28