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Empenho
Número: 10674/2017
Data: 06/07/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 33.472,56
Liquidado: R$ 33.472,56
Pago: R$ 33.472,56
Processo Licitatório
Número: 129/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
COOPERATIVA - R$ 33.472,56 (Empenhado)
COOPERATIVA - R$ 33.472,56 (Liquidado)
COOPERATIVA - R$ 33.472,56 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
463
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2116
Manutencao Do Centro Reabilitacao
Manutencao Do Centro Reabilitacao
Elemento:
33.90.37.0.00.00
LOCACAO DE MAO DE OBRA
LOCACAO DE MAO DE OBRA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.976.19*******
Histórico
06/07/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SAéDE-CENTRO REABILITAÇO)
R$ 33.472,56
20/12/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SAéDE-CENTRO REABILITAÇO)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SAéDE-CENTRO REABILITAÇO)
R$ 33.472,56
27/12/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SAéDE-CENTRO REABILITAÇO)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SAéDE-CENTRO REABILITAÇO)
R$ 33.472,56
