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Empenho
Número: 10672/2017
Data: 06/07/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 49.943,16
Liquidado: R$ 49.943,16
Pago: R$ 49.943,16
Processo Licitatório
Número: 129/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
- R$ 49.943,16 (Empenhado)
- R$ 49.943,16 (Liquidado)
- R$ 49.943,16 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
450
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao De Acoes Do UPA
Manutencao De Acoes Do UPA
Elemento:
33.90.37.0.00.00
LOCACAO DE MAO DE OBRA
LOCACAO DE MAO DE OBRA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.976.19*******
Histórico
06/07/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA)
R$ 49.943,16
15/08/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA)
R$ 8.323,86
06/09/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA)
R$ 8.323,86
18/09/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA)
R$ 8.323,86
29/09/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA)
R$ 8.323,86
24/10/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA)
R$ 8.323,86
10/11/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA)
R$ 8.323,86
29/11/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA)
R$ 8.323,86
12/12/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA)
R$ 8.323,86
20/12/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA)
R$ 8.323,86
20/12/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 6
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA)
R$ 8.323,86
27/12/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA)
R$ 8.323,86
27/12/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 6
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA)
R$ 8.323,86
