Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 10666/2017

Data: 06/07/2017

Tipo: Global

Valor: R$ 49.394,16

Liquidado: R$ 33.472,56

Pago: R$ 33.472,56

Processo Licitatório

Número: 129/2015

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

COOPERATIVA - R$ 49.394,16 (Empenhado)

COOPERATIVA - R$ 33.472,56 (Liquidado)

COOPERATIVA - R$ 33.472,56 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

242

Órgão:

08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social

Unidade:

001 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Funcional Programática:

08.001.8.244.0048.2163
Manutencao Do Creas

Elemento:

33.90.37.0.00.00
LOCACAO DE MAO DE OBRA

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO

Tipo:

Física

Documento:

07.976.19*******

Histórico

06/07/2017
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(MANUTENÇO DO CREAS)

R$ 49.394,16

11/08/2017
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(MANUTENÇO DO CREAS)

R$ 5.578,76

12/09/2017
Liquidação

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(MANUTENÇO DO CREAS)

R$ 5.578,76

15/09/2017
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(MANUTENÇO DO CREAS)

R$ 5.578,76

04/10/2017
Pagamento

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(MANUTENÇO DO CREAS)

R$ 5.578,76

11/10/2017
Liquidação

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(MANUTENÇO DO CREAS)

R$ 5.578,76

30/10/2017
Pagamento

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(MANUTENÇO DO CREAS)

R$ 5.578,76

07/11/2017
Liquidação

Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(MANUTENÇO DO CREAS)

R$ 5.578,76

29/11/2017
Pagamento

Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(MANUTENÇO DO CREAS)

R$ 5.578,76

20/12/2017
Liquidação

Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(MANUTENÇO DO CREAS)

R$ 5.578,76

21/12/2017
Liquidação

Parcela 6
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(MANUTENÇO DO CREAS)

R$ 5.578,76

28/12/2017
Pagamento

Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(MANUTENÇO DO CREAS)

R$ 5.578,76

29/12/2017
Pagamento

Parcela 6
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(MANUTENÇO DO CREAS)

R$ 5.578,76

29/12/2017
Anulação

NAO UTILIZACAO DO SALDO

R$ 15.921,60