Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 10665/2017

Data: 06/07/2017

Tipo: Global

Valor: R$ 102.985,66

Liquidado: R$ 93.406,94

Pago: R$ 93.406,94

Processo Licitatório

Número: 125/2015

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

COOPERATIVA - R$ 102.985,66 (Empenhado)

COOPERATIVA - R$ 93.406,94 (Liquidado)

COOPERATIVA - R$ 93.406,94 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

234

Órgão:

08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social

Unidade:

001 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Funcional Programática:

08.001.8.244.0046.2161
Manutencao Dos cras e Equipe Volante

Elemento:

33.90.37.0.00.00
LOCACAO DE MAO DE OBRA

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO

Tipo:

Física

Documento:

07.976.19*******

Histórico

06/07/2017
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(CRAS EQUIPE VOLANTE )

R$ 102.985,66

11/08/2017
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(CRAS EQUIPE VOLANTE )

R$ 8.323,86

12/08/2017
Liquidação

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(CRAS EQUIPE VOLANTE )

R$ 11.157,52

12/09/2017
Liquidação

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(CRAS EQUIPE VOLANTE )

R$ 5.578,76

12/09/2017
Liquidação

Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(CRAS EQUIPE VOLANTE )

R$ 5.578,76

15/09/2017
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(CRAS EQUIPE VOLANTE )

R$ 8.323,86

15/09/2017
Pagamento

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(CRAS EQUIPE VOLANTE )

R$ 11.157,52

04/10/2017
Pagamento

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(CRAS EQUIPE VOLANTE )

R$ 5.578,76

04/10/2017
Pagamento

Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(CRAS EQUIPE VOLANTE )

R$ 5.578,76

11/10/2017
Liquidação

Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(CRAS EQUIPE VOLANTE )

R$ 19.481,38

30/10/2017
Pagamento

Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(CRAS EQUIPE VOLANTE )

R$ 19.481,38

07/11/2017
Liquidação

Parcela 6
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(CRAS EQUIPE VOLANTE )

R$ 18.226,52

29/11/2017
Pagamento

Parcela 6
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(CRAS EQUIPE VOLANTE )

R$ 18.226,52

20/12/2017
Liquidação

Parcela 7
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(CRAS EQUIPE VOLANTE )

R$ 5.578,76

20/12/2017
Liquidação

Parcela 8
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(CRAS EQUIPE VOLANTE )

R$ 5.578,76

21/12/2017
Liquidação

Parcela 9
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(CRAS EQUIPE VOLANTE )

R$ 8.323,86

28/12/2017
Pagamento

Parcela 7
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(CRAS EQUIPE VOLANTE )

R$ 5.578,76

28/12/2017
Pagamento

Parcela 8
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(CRAS EQUIPE VOLANTE )

R$ 5.578,76

29/12/2017
Pagamento

Parcela 9
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(CRAS EQUIPE VOLANTE )

R$ 8.323,86

21/12/2017
Liquidação

Parcela 10
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(CRAS EQUIPE VOLANTE )

R$ 5.578,76

29/12/2017
Pagamento

Parcela 10
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(CRAS EQUIPE VOLANTE )

R$ 5.578,76

29/12/2017
Anulação

NAO UTILIZACAO DO SALDO

R$ 9.578,72