Empenho
Número: 4147/2014
Data: 25/04/2014
Tipo: Global
Valor: R$  3.780,35
Liquidado: R$  3.780,35
Pago: R$  3.780,35
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  3.780,35 (Empenhado)
1023/2014 - R$  3.780,35 (Liquidado)
1023/2014 - R$  3.780,35 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
603
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
202000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
25/04/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SECRETARIA DE SAéDE, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  3.780,35
29/04/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SECRETARIA DE SAéDE, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  3.780,35
22/05/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SECRETARIA DE SAéDE, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  3.780,35