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Empenho
Número: 8971/2017
Data: 01/06/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$ 1.897,60
Liquidado: R$ 1.897,60
Pago: R$ 1.897,60
Processo Licitatório
Número: 129/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
COOPERATIVA - R$ 1.897,60 (Empenhado)
COOPERATIVA - R$ 1.897,60 (Liquidado)
COOPERATIVA - R$ 1.897,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
323
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.37.0.00.00
LOCACAO DE MAO DE OBRA
LOCACAO DE MAO DE OBRA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.976.19*******
Histórico
01/06/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(SEC. ADM)
R$ 1.897,60
19/07/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(SEC. ADM)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(SEC. ADM)
R$ 1.897,60
