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Empenho
Número: 8970/2017
Data: 01/06/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$ 71.726,84
Liquidado: R$ 42.858,99
Pago: R$ 42.858,99
Processo Licitatório
Número: 129/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
COOPERATIVA - R$ 71.726,84 (Empenhado)
COOPERATIVA - R$ 42.858,99 (Liquidado)
COOPERATIVA - R$ 42.858,99 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
73
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0051.2167
Manutencao Do ensino Fundamental
Manutencao Do ensino Fundamental
Elemento:
33.90.37.0.00.00
LOCACAO DE MAO DE OBRA
LOCACAO DE MAO DE OBRA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.976.19*******
Histórico
01/06/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR COMPLEMETAR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS COOPERADOS CONTRATO 02/2016, PREGÇO 129/2016.(ESCOLAS)
R$ 71.726,84
31/08/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR COMPLEMETAR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS COOPERADOS CONTRATO 02/2016, PREGÇO 129/2016.(ESCOLAS)
VALOR COMPLEMETAR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS COOPERADOS CONTRATO 02/2016, PREGÇO 129/2016.(ESCOLAS)
R$ 42.858,99
11/09/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR COMPLEMETAR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS COOPERADOS CONTRATO 02/2016, PREGÇO 129/2016.(ESCOLAS)
VALOR COMPLEMETAR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS COOPERADOS CONTRATO 02/2016, PREGÇO 129/2016.(ESCOLAS)
R$ 42.858,99
11/09/2017
Anulação
Anulação
ANULACAO SALDO NAO UTILIZADO
R$ 28.867,85
