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Empenho
Número: 8969/2017
Data: 01/06/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$ 10.626,20
Liquidado: R$ 10.626,20
Pago: R$ 10.626,20
Processo Licitatório
Número: 129/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
COOPERATIVA - R$ 10.626,20 (Empenhado)
COOPERATIVA - R$ 10.626,20 (Liquidado)
COOPERATIVA - R$ 10.626,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
83
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0051.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.37.0.00.00
LOCACAO DE MAO DE OBRA
LOCACAO DE MAO DE OBRA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.976.19*******
Histórico
01/06/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE JANEIRO AT 09/07/2017 .(CRECHES)
R$ 10.626,20
31/08/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE JANEIRO AT 09/07/2017 .(CRECHES)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE JANEIRO AT 09/07/2017 .(CRECHES)
R$ 10.626,20
11/09/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE JANEIRO AT 09/07/2017 .(CRECHES)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE JANEIRO AT 09/07/2017 .(CRECHES)
R$ 10.626,20
