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Transparencia

Empenho
Número: 10913/2017
Data: 10/07/2017
Tipo: Global
Valor: R$  172,50
Liquidado: R$  172,50
Pago: R$  172,50

Processo Licitatório
Número: 41/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$  172,50 (Empenhado)
1082/2017 - R$  172,50 (Liquidado)
1082/2017 - R$  172,50 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
58
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0030.2043
Manut Das Ativ Da Secretaria de Educacao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******

Histórico
10/07/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTEN€ÇO E REPAROS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  172,50

27/07/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTEN€ÇO E REPAROS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  172,50

14/08/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTEN€ÇO E REPAROS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  172,50

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