Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 10575/2017

Data: 05/07/2017

Tipo: Global

Valor: R$ 12.656,10

Liquidado: R$ 12.656,10

Pago: R$ 12.656,10

Processo Licitatório

Número: 26/2017

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1005/2017 - R$ 12.656,10 (Empenhado)

1005/2017 - R$ 12.656,10 (Liquidado)

1005/2017 - R$ 12.656,10 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

481

Órgão:

15 - Secretaria Municipal de Saude

Unidade:

001 - Diretor do Fundo

Funcional Programática:

15.001.10.303.0002.2106
Manutencao Das Acoes Da Farmacia Basica

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao

Credor

Razão Social:

DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP

Tipo:

Física

Documento:

07.640.61*******

Histórico

05/07/2017
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AMOXICILINA Pà PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 12.656,10

17/07/2017
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AMOXICILINA Pà PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 1.392,17

25/07/2017
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AMOXICILINA Pà PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 1.392,17

27/09/2017
Liquidação

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AMOXICILINA Pà PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 843,74

29/09/2017
Liquidação

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AMOXICILINA Pà PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 10.420,19

17/10/2017
Pagamento

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AMOXICILINA Pà PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 843,74

17/10/2017
Pagamento

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AMOXICILINA Pà PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 10.420,19