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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 10525/2017
Data: 04/07/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 833,00
Liquidado: R$ 833,00
Pago: R$ 833,00
Processo Licitatório
Número: 55/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$ 833,00 (Empenhado)
1082/2017 - R$ 833,00 (Liquidado)
1082/2017 - R$ 833,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
43
Órgão:
03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0032.2078
Manutencao De Atividades Da Semfaz
Manutencao De Atividades Da Semfaz
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
04/07/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISàRIA PARA READEQUAÇO DO DEPARTAMENTO DE CONVÒNIO, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$ 833,00
13/07/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISàRIA PARA READEQUAÇO DO DEPARTAMENTO DE CONVÒNIO, CONF. PREGÇO 55/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISàRIA PARA READEQUAÇO DO DEPARTAMENTO DE CONVÒNIO, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$ 833,00
19/07/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISàRIA PARA READEQUAÇO DO DEPARTAMENTO DE CONVÒNIO, CONF. PREGÇO 55/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISàRIA PARA READEQUAÇO DO DEPARTAMENTO DE CONVÒNIO, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$ 833,00
