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Empenho
Número: 8967/2017
Data: 01/06/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 42.000,00
Liquidado: R$ 18.098,05
Pago: R$ 18.098,05
Processo Licitatório
Número: 129/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
COOPERATIVA - R$ 42.000,00 (Empenhado)
COOPERATIVA - R$ 18.098,05 (Liquidado)
COOPERATIVA - R$ 18.098,05 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
136
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0035.2102
Manutencao Das Atividades Da Semosp
Manutencao Das Atividades Da Semosp
Elemento:
33.90.37.0.00.00
LOCACAO DE MAO DE OBRA
LOCACAO DE MAO DE OBRA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.976.19*******
Histórico
01/06/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(SEC. DE OBRAS)
R$ 42.000,00
07/06/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(SEC. DE OBRAS)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(SEC. DE OBRAS)
R$ 5.966,47
07/07/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(SEC. DE OBRAS)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(SEC. DE OBRAS)
R$ 5.966,47
07/08/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(SEC. DE OBRAS)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(SEC. DE OBRAS)
R$ 12.131,58
31/08/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(SEC. DE OBRAS)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(SEC. DE OBRAS)
R$ 12.131,58
22/09/2017
Anulação
Anulação
ANULAÇO DE SALDO NÇO UTILIZADO
R$ 23.901,95
