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Empenho
Número: 10257/2017
Data: 03/07/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 15.783,00
Liquidado: R$ 15.783,00
Pago: R$ 15.783,00
Processo Licitatório
Número: 44/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1030/2017 - R$ 15.783,00 (Empenhado)
1030/2017 - R$ 15.783,00 (Liquidado)
1030/2017 - R$ 15.783,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
431
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
03/07/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SER DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 44/2016.
R$ 15.783,00
05/07/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SER DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 44/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SER DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 44/2016.
R$ 15.783,00
14/07/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SER DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 44/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SER DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 44/2016.
R$ 15.783,00
