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Empenho
Número: 8905/2017
Data: 01/06/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$ 128.311,48
Liquidado: R$ 128.311,48
Pago: R$ 128.311,48
Processo Licitatório
Número: 129/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
COOPERATIVA - R$ 128.311,48 (Empenhado)
COOPERATIVA - R$ 128.311,48 (Liquidado)
COOPERATIVA - R$ 128.311,48 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
434
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.37.0.00.00
LOCACAO DE MAO DE OBRA
LOCACAO DE MAO DE OBRA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.976.19*******
Histórico
01/06/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(AT. BµSICA SAéDE)
R$ 128.311,48
03/07/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(AT. BµSICA SAéDE)
VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(AT. BµSICA SAéDE)
R$ 128.311,48
04/07/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(AT. BµSICA SAéDE)
VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(AT. BµSICA SAéDE)
R$ 128.311,48
