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Empenho
Número: 4049/2014
Data: 25/04/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 2.585,80
Liquidado: R$ 2.585,80
Pago: R$ 2.585,80
Tipo de despesa
1049/2014 - R$ 2.585,80 (Empenhado)
1049/2014 - R$ 2.585,80 (Liquidado)
1049/2014 - R$ 2.585,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
411
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PARK SHOPPING SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.697.06*******
Histórico
25/04/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITORIO FLOR DA SOJA NO PARK SHOPPING SORRISO.
R$ 2.585,80
29/04/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITORIO FLOR DA SOJA NO PARK SHOPPING SORRISO.
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R$ 2.585,80
30/04/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITORIO FLOR DA SOJA NO PARK SHOPPING SORRISO.
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R$ 2.585,80
