Empenho
Número: 9911/2017
Data: 19/06/2017
Tipo: Global
Valor: R$  112,10
Liquidado: R$  112,10
Pago: R$  112,10
Processo Licitatório
Número: 68/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1022/2017 - R$  112,10 (Empenhado)
1022/2017 - R$  112,10 (Liquidado)
1022/2017 - R$  112,10 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
71
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0051.2167
Manutencao Do ensino Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
19/06/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 68/2017.
R$  112,10
12/07/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 68/2017.
R$  112,10
08/08/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 68/2017.
R$  112,10