Empenho
Número: 9825/2017
Data: 14/06/2017
Tipo: Global
Valor: R$  5.638,90
Liquidado: R$  5.638,90
Pago: R$  5.638,90
Processo Licitatório
Número: 28/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2017 - R$  5.638,90 (Empenhado)
1060/2017 - R$  5.638,90 (Liquidado)
1060/2017 - R$  5.638,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
112
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.365.0051.1049
Aquisicao de equip. Mat. Perm.. P/ Educ. Infantil
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
14/06/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SEIS BANCOS EM MADEIRA E UMA MESA PARA REFEITORIO PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS CRECHES DA REDE PUBLICA, CONF. PREGÇO 28/2017
R$  5.638,90
29/08/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SEIS BANCOS EM MADEIRA E UMA MESA PARA REFEITORIO PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS CRECHES DA REDE PUBLICA, CONF. PREGÇO 28/2017
R$  5.638,90
05/09/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SEIS BANCOS EM MADEIRA E UMA MESA PARA REFEITORIO PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS CRECHES DA REDE PUBLICA, CONF. PREGÇO 28/2017
R$  5.638,90