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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 7293/2017
Data: 02/05/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$ 60.000,00
Liquidado: R$ 60.000,00
Pago: R$ 60.000,00
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 60.000,00 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 60.000,00 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 60.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
84
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0051.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
02/05/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2017. (CRECHE).
R$ 60.000,00
23/06/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2017. (CRECHE).
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2017. (CRECHE).
R$ 23.886,93
28/06/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2017. (CRECHE).
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2017. (CRECHE).
R$ 23.886,93
21/07/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 2
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2017. (CRECHE).
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2017. (CRECHE).
R$ 25.928,06
28/07/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2017. (CRECHE).
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2017. (CRECHE).
R$ 25.928,06
28/08/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 3
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2017. (CRECHE).
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2017. (CRECHE).
R$ 10.185,01
