Empenho
Número: 9572/2017
Data: 13/06/2017
Tipo: Global
Valor: R$  5,25
Liquidado: R$  5,25
Pago: R$  5,25
Processo Licitatório
Número: 65/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2017 - R$  5,25 (Empenhado)
1023/2017 - R$  5,25 (Liquidado)
1023/2017 - R$  5,25 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
398
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0031.2075
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
13/06/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIIGIENIZAÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 65/2017.
R$  5,25
20/06/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIIGIENIZAÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 65/2017.
R$  5,25
05/07/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIIGIENIZAÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 65/2017.
R$  5,25