Empenho
Número: 9553/2017
Data: 13/06/2017
Tipo: Global
Valor: R$  63,00
Liquidado: R$  63,00
Pago: R$  63,00
Processo Licitatório
Número: 65/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2017 - R$  63,00 (Empenhado)
1023/2017 - R$  63,00 (Liquidado)
1023/2017 - R$  63,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
81
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0051.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
13/06/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS CEMEIS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2017.
R$  63,00
28/08/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS CEMEIS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2017.
R$  63,00
05/09/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS CEMEIS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2017.
R$  63,00