Empenho
Número: 9526/2017
Data: 13/06/2017
Tipo: Global
Valor: R$  324,90
Liquidado: R$  324,90
Pago: R$  324,90
Processo Licitatório
Número: 38/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2017 - R$  324,90 (Empenhado)
1023/2017 - R$  324,90 (Liquidado)
1023/2017 - R$  324,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
371
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0037.2126
Manutencao Das Atividades Da SEMTRA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
13/06/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 38/2017.
R$  324,90
20/07/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 38/2017.
R$  324,90
08/08/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 38/2017.
R$  324,90