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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 8818/2017
Data: 31/05/2017
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 227,75
Liquidado: R$ 227,75
Pago: R$ 227,75
Tipo de despesa
1027/2017 - R$ 227,75 (Empenhado)
1027/2017 - R$ 227,75 (Liquidado)
1027/2017 - R$ 227,75 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
431
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
DEVANIL APARECIDO BARBOSA
Tipo:
Física
Documento:
819.693*****
Histórico
31/05/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇO DE EQUIPE QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CUIABA. SEMSAS 008/2017.
R$ 227,75
31/05/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇO DE EQUIPE QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CUIABA. SEMSAS 008/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇO DE EQUIPE QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CUIABA. SEMSAS 008/2017.
R$ 227,75
