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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 9022/2017
Data: 02/06/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 4.089,10
Liquidado: R$ 4.089,10
Pago: R$ 4.089,10
Processo Licitatório
Número: 41/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$ 4.089,10 (Empenhado)
1082/2017 - R$ 4.089,10 (Liquidado)
1082/2017 - R$ 4.089,10 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
330
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2011
Manutencao Das Atividades Do "Ganha Tempo"
Manutencao Das Atividades Do "Ganha Tempo"
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
02/06/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS PARA MANUTENÇO DO GANHA TEMPO, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$ 4.089,10
21/06/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS PARA MANUTENÇO DO GANHA TEMPO, CONF. PREGÇO 41/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS PARA MANUTENÇO DO GANHA TEMPO, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$ 4.089,10
18/07/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS PARA MANUTENÇO DO GANHA TEMPO, CONF. PREGÇO 41/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS PARA MANUTENÇO DO GANHA TEMPO, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$ 4.089,10
