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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 519/2014
Data: 20/01/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 3.760,00
Liquidado: R$ 3.760,00
Pago: R$ 3.760,00
Tipo de despesa
1082/2014 - R$ 3.760,00 (Empenhado)
1082/2014 - R$ 3.760,00 (Liquidado)
1082/2014 - R$ 3.760,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
603
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
20/01/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRU?ÇO (PORTAS DIVERSAS), PARA ATENDER O PSF DO ROTA DO SOL, CAF E RENASCER.
R$ 3.760,00
29/01/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRU?ÇO (PORTAS DIVERSAS), PARA ATENDER O PSF DO ROTA DO SOL, CAF E RENASCER.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRU?ÇO (PORTAS DIVERSAS), PARA ATENDER O PSF DO ROTA DO SOL, CAF E RENASCER.
R$ 3.760,00
24/02/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRU?ÇO (PORTAS DIVERSAS), PARA ATENDER O PSF DO ROTA DO SOL, CAF E RENASCER.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRU?ÇO (PORTAS DIVERSAS), PARA ATENDER O PSF DO ROTA DO SOL, CAF E RENASCER.
R$ 3.760,00
