Empenho
Número: 7275/2017
Data: 02/05/2017
Tipo: Ordinário
Valor: R$  5.786,30
Liquidado: R$  5.786,30
Pago: R$  5.786,30
Tipo de despesa
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$  5.786,30 (Empenhado)
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$  5.786,30 (Liquidado)
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$  5.786,30 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
324
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PARK SHOPPING SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.697.06*******
Histórico
02/05/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITPORIO FLOR DA SOJA ONDE ESTµ INSTALADA A SEC. DE CIDADE.
R$  5.786,30
05/06/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITPORIO FLOR DA SOJA ONDE ESTµ INSTALADA A SEC. DE CIDADE.
R$  5.786,30
07/06/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITPORIO FLOR DA SOJA ONDE ESTµ INSTALADA A SEC. DE CIDADE.
R$  5.786,30